Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: HECTOR ARIEL BENDER MK SOM E LUZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5978 |
Data de lançamento: |
19/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE SONORIZAÇÃO COMPLETA INCLUINDO MICROFONES E TELÃO
Finalidade: FEIRA DO LIVRO DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023 |
2.200,00 |
2.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2023 |
REFERENTE SONORIZAÇÃO COMPLETA INCLUINDO MICROFONES E TELÃO
Finalidade: FEIRA DO LIVRO DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023 |
2.200,00 |
|
|
| 30/10/2023 |
Conforme DANFE Nº 900/10; |
|
2.200,00 |
|
| 01/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5978/2023
Hector Ariel Bender MK Som e Luz - 7933 |
|
|
2.200,00 |
| TOTAL |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
