Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5990 |
Data de lançamento: |
19/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 74.07 |
GASOLINA COMUM |
5,89 |
436,25 |
| 46.55 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: SPACE FOX |
5,69 |
264,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2023 |
GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM
Finalidade: SPACE FOX |
701,14 |
|
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| 25/10/2023 |
Conforme DANFE Nº 220/2231; |
|
701,14 |
|
| 17/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5990/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
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701,14 |
| TOTAL |
701,14 |
701,14 |
701,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
