| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
| Número do empenho: | 5997 | Data de lançamento: | 23/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CARTUCHO TONNER HP 285A | 160,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | CARTUCHO TONNER HP 285A | 480,00 | ||
| 27/10/2023 | Conforme DANFE Nº 890/49641249; | 480,00 | ||
| 07/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5997/2023 ROBERTO CARLOS MENDES LEITE - 4796 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
