Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
ARROZ 5KG
24,90
747,00
30.00
AÇUCAR 2KG
8,99
269,70
60.00
FEIJÃO
8,99
539,40
60.00
OLEO DE SOJA
6,99
419,40
30.00
FARINHA DE MILHO
3,99
119,70
30.00
MASSA
9,90
297,00
60.00
FARINHA DE TRIGO
4,99
299,40
60.00
BOLACHA PACOTE
7,25
435,00
30.00
LEITE EM PÓ
13,90
417,00
30.00
SAL - SAL
2,00
60,00
120.00
SARDINHA
5,99
718,80
30.00
CAFE SOLUVEL - CAFE SOLUVEL
16,99
509,70
30.00
GELEIA DE FRUTAS 400GR - GELEIA DE FRUTAS 400GR
6,99
209,70
30.00
ACHOCOLATADO 400
5,50
165,00
30.00
CREME DENTAL 180GR
6,50
195,00
30.00
PAPEL HIGIENICO C/4 ROLOS - PAPEL HIGIENICO C/4 ROLOS
6,99
209,70
60.00
SABONETE
4,50
270,00
30.00
SABÃO 400GR
Finalidade: REFERENTE AS CESTAS BASICAS
8,99
269,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2023
ARROZ 5KG AÇUCAR 2KG FEIJÃO OLEO DE SOJA FARINHA DE MILHO MASSA FARINHA DE TRIGO BOLACHA PACOTE LEITE EM PÓ SAL - SAL SARDINHA CAFE SOLUVEL - CAFE SOLUVEL GELEIA DE FRUTAS 400GR - GELEIA DE FRUTAS 400GR ACHOCOLATADO 400 CREME DENTAL 180GR PAPEL HIGIENICO C/4 ROLOS - PAPEL HIGIENICO C/4 ROLOS SABONETE SABÃO 400GR
Finalidade: REFERENTE AS CESTAS BASICAS
6.151,20
30/10/2023
Conforme DANFE Nº 1/469;
2.005,40
06/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6000/2023 - REF. OUTUBRO/2023
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745
2.005,40
30/11/2023
Conforme DANFE Nº 1/481;
2.005,40
05/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6000/2023 - REF. NOVEMBRO/2023
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745
2.005,40
26/12/2023
Conforme DANFE Nº 1/496;
2.140,40
28/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6000/2023 - REF. DEZEMBRO/2023
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745
2.140,40
TOTAL
6.151,20
6.151,20
6.151,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
