Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6015 |
Data de lançamento: |
24/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FR HUGGIES CARE G 58UN |
74,90 |
149,80 |
| 2.00 |
FR HUGIES CARE M 66UN |
74,90 |
149,80 |
| 1.00 |
PRADAXA 110MG 60CAPS DURAS |
282,99 |
282,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2023 |
FR HUGGIES CARE G 58UN FR HUGIES CARE M 66UN PRADAXA 110MG 60CAPS DURAS |
582,59 |
|
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| 27/10/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/49691444; |
|
582,59 |
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| 17/11/2023 |
Pagamento de Empenho 6015/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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582,59 |
| TOTAL |
582,59 |
582,59 |
582,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
