| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PATRICK VAZ CASTOLDI |
| Número do empenho: | 6029 | Data de lançamento: | 24/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | POLPA NATURAL DE FRUTAS | 14,00 | 840,00 |
| 1.50 | DOCE DE FRUTA | 16,00 | 24,00 |
| 6.00 | KIT SOJA | 16,00 | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | POLPA NATURAL DE FRUTAS DOCE DE FRUTA KIT SOJA | 960,00 | ||
| 30/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 216/0857529; | 960,00 | ||
| 06/11/2023 | Pagamento de Empenho 6029/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
