Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: NILTON CESAR CORNELLI CORNELLI RADIADORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6037 |
Data de lançamento: |
24/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO E RESTAURAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E REACRAGA
Finalidade: REFERENTE ONIBUS IIL-8269 |
2.630,00 |
2.630,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2023 |
CONSERTO E RESTAURAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E REACRAGA
Finalidade: REFERENTE ONIBUS IIL-8269 |
2.630,00 |
|
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| 26/10/2023 |
Conforme DANFE Nº 900/7; |
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2.630,00 |
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| 06/11/2023 |
Pagamento de Empenho 6037/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.630,00 |
| TOTAL |
2.630,00 |
2.630,00 |
2.630,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
