| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NILTON CESAR CORNELLI CORNELLI RADIADORES |
| Número do empenho: | 6037 | Data de lançamento: | 24/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO E RESTAURAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E REACRAGA Finalidade: REFERENTE ONIBUS IIL-8269 | 2.630,00 | 2.630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | CONSERTO E RESTAURAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E REACRAGA Finalidade: REFERENTE ONIBUS IIL-8269 | 2.630,00 | ||
| 26/10/2023 | Conforme DANFE Nº 900/7; | 2.630,00 | ||
| 06/11/2023 | Pagamento de Empenho 6037/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.630,00 | ||
| TOTAL | 2.630,00 | 2.630,00 | 2.630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
