| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 6051 | Data de lançamento: | 25/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Urbanos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | CIMENTO 50KG | 45,00 | 540,00 |
| 2.00 | AREIA | 220,00 | 440,00 |
| 6.00 | TABUA 15 PINUS | 32,50 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | CIMENTO 50KG AREIA TABUA 15 PINUS | 1.175,00 | ||
| 30/10/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1931; | 1.175,00 | ||
| 01/12/2023 | Pagamento de Empenho 6051/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.175,00 | ||
| TOTAL | 1.175,00 | 1.175,00 | 1.175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
