| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 6053 | Data de lançamento: | 25/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TELHA PORTUGUESA PREMIER | 4,70 | 23,50 |
| 5.00 | MANTA ASFALTICA 30CM | 13,50 | 67,50 |
| 3.00 | GANCHO C/ ROSCA 6MM | 0,50 | 1,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | TELHA PORTUGUESA PREMIER MANTA ASFALTICA 30CM GANCHO C/ ROSCA 6MM | 92,50 | ||
| 30/10/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1933; | 92,50 | ||
| 07/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6053/2023 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 92,50 | ||
| TOTAL | 92,50 | 92,50 | 92,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
