Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 10/2023. |
6.968,48 |
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25/10/2023 |
vencimentos ref outubro/2023 |
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6.968,48 |
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25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM RESCISÃO, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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14,55 |
25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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20,50 |
25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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199,63 |
25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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598,02 |
25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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623,93 |
25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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953,20 |
25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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1.654,82 |
30/10/2023 |
Pagamento de Empenho 6069/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.903,83 |
TOTAL |
6.968,48 |
6.968,48 |
6.968,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.