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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6081 Data de lançamento: 25/10/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 10/2023. 0,00 4.801,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2023 REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 10/2023. 4.801,46
25/10/2023 vencimentos ref outubro/2023 4.801,46
25/10/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - INSS 215,91
25/10/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - INSS 340,91
25/10/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - INSS 393,54
25/10/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - INSS 580,28
25/10/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - INSS 744,78
30/10/2023 Pagamento de Empenho 6081/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.526,04
TOTAL 4.801,46 4.801,46 4.801,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IPERGS Servidores 25/10/2023 215,91 Lançada
IPERGS Servidores 25/10/2023 340,91 Lançada
INSS FL PGTO 25/10/2023 393,54 Lançada
INSS FL PGTO 25/10/2023 580,28 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 25/10/2023 744,78 Lançada
TOTAL   2.275,42