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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6083 Data de lançamento: 25/10/2023
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 10/2023. 0,00 516,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2023 REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 10/2023. 516,43
25/10/2023 vencimentos ref outubro/2023 516,43
08/11/2023 Pagamento de Empenho 6083/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 516,43
TOTAL 516,43 516,43 516,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.