Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 10/2023. |
45.387,33 |
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| 25/10/2023 |
vencimentos ref outubro/2023 |
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45.387,33 |
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| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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82,00 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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793,72 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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980,42 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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2.571,38 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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3.744,75 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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5.356,20 |
| 30/10/2023 |
Pagamento de Empenho 6093/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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31.858,86 |
| TOTAL |
45.387,33 |
45.387,33 |
45.387,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
