| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ABRUTELECOM |
| Número do empenho: | 613 | Data de lançamento: | 01/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98418-8279/ 98418-8371/ 98439-1793 REF GABINETE VENC 10/02 | 144,79 | 144,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98418-8279/ 98418-8371/ 98439-1793 REF GABINETE VENC 10/02 | 144,79 | ||
| 07/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 202377; | 144,79 | ||
| 10/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 613/2023 ABRUTELECOM - 7513 | 144,79 | ||
| TOTAL | 144,79 | 144,79 | 144,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
