Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE OLEO DA TROCA DE OLEO DO MOTOR E DO FILTRO EXECUTAR
119,60
119,60
1.00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO B EXECUTAR
328,90
328,90
1.00
SISTEMAS DE TRAÇÃO E FREIO, VERIFICAR ( APÓS TESTE RAPIDO)
149,50
149,50
1.00
4 PASTILHAS DOS FREIOS DO EIXO DIANT REM/ INST SUBSTI SE NECE
Finalidade: FURGÃO SPRINTER JAF-5A26
299,00
299,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2023
SERVIÇO DE OLEO DA TROCA DE OLEO DO MOTOR E DO FILTRO EXECUTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO B EXECUTAR SISTEMAS DE TRAÇÃO E FREIO, VERIFICAR ( APÓS TESTE RAPIDO) 4 PASTILHAS DOS FREIOS DO EIXO DIANT REM/ INST SUBSTI SE NECE
Finalidade: FURGÃO SPRINTER JAF-5A26
897,00
24/03/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/347;
897,00
24/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 615/2023
APOMEDIL SA VEICULOS - 7147
897,00
TOTAL
897,00
897,00
897,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
