Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 10/2023. |
12.023,58 |
|
|
25/10/2023 |
vencimentos ref outubro/2023 |
|
12.023,58 |
|
25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS |
|
|
20,50 |
25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS |
|
|
67,67 |
25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS |
|
|
695,46 |
25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS |
|
|
986,32 |
25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS |
|
|
1.587,48 |
30/10/2023 |
Pagamento de Empenho 6152/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.666,15 |
TOTAL |
12.023,58 |
12.023,58 |
12.023,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.