Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO
437,03
437,03
1.00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
635,33
635,33
1.00
ESTOPA
10,00
10,00
1.00
ANEL DE VEDAÇÃO DIN 7603-A 14X20
1,74
1,74
1.00
ABRAÇADEIRA
14,38
14,38
1.00
JG DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA COM SENSOR
430,28
430,28
1.00
ELEMENTO DO FILTRO DE AR
87,22
87,22
1.00
FILTRO DE PÓ
250,32
250,32
1.00
OLEO P/ MOTOR SAE 5W30
Finalidade: FURGÃO SPRINTER JAF-5A26
839,76
839,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2023
ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL ESTOPA ANEL DE VEDAÇÃO DIN 7603-A 14X20 ABRAÇADEIRA JG DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA COM SENSOR ELEMENTO DO FILTRO DE AR FILTRO DE PÓ OLEO P/ MOTOR SAE 5W30
Finalidade: FURGÃO SPRINTER JAF-5A26
2.706,06
24/03/2023
Conforme DANFE Nº 3/29331;
2.706,06
24/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 616/2023
APOMEDIL SA VEICULOS - 7147
2.638,61
24/03/2023
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 616/2023
67,45
TOTAL
2.706,06
2.706,06
2.706,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
