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Exercício: 2023
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	616	Data de lançamento:	01/02/2023
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	437,03	437,03
1.00	FILTRO DE COMBUSTIVEL	635,33	635,33
1.00	ESTOPA	10,00	10,00
1.00	ANEL DE VEDAÇÃO DIN 7603-A 14X20	1,74	1,74
1.00	ABRAÇADEIRA	14,38	14,38
1.00	JG DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA COM SENSOR	430,28	430,28
1.00	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	87,22	87,22
1.00	FILTRO DE PÓ	250,32	250,32
1.00	OLEO P/ MOTOR SAE 5W30 Finalidade: FURGÃO SPRINTER JAF-5A26	839,76	839,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2023	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL ESTOPA ANEL DE VEDAÇÃO DIN 7603-A 14X20 ABRAÇADEIRA JG DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA COM SENSOR ELEMENTO DO FILTRO DE AR FILTRO DE PÓ OLEO P/ MOTOR SAE 5W30 Finalidade: FURGÃO SPRINTER JAF-5A26	2.706,06
24/03/2023	Conforme DANFE Nº 3/29331;		2.706,06
24/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 616/2023 APOMEDIL SA VEICULOS - 7147			2.638,61
24/03/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 616/2023			67,45
TOTAL		2.706,06	2.706,06	2.706,06
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	24/03/2023	67,45		Lançada
TOTAL		67,45