Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 10/2023. |
23.902,73 |
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| 25/10/2023 |
vencimentos ref outubro/2023 |
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23.902,73 |
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| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO INFANTIL - RPPS |
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34,45 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO INFANTIL - RPPS |
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61,50 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO INFANTIL - RPPS |
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706,58 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO INFANTIL - RPPS |
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1.697,09 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO INFANTIL - RPPS |
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3.077,65 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO INFANTIL - RPPS |
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3.570,09 |
| 30/10/2023 |
Pagamento de Empenho 6169/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.755,37 |
| TOTAL |
23.902,73 |
23.902,73 |
23.902,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
