Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 10/2023. |
17.717,94 |
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| 25/10/2023 |
vencimentos ref outubro/2023 |
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17.717,94 |
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| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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20,50 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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114,15 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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460,48 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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936,34 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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1.879,03 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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1.954,11 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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2.485,60 |
| 30/10/2023 |
Pagamento de Empenho 6179/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.867,73 |
| TOTAL |
17.717,94 |
17.717,94 |
17.717,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
