| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI |
| Número do empenho: | 6216 | Data de lançamento: | 26/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | GLP ENVASADO BOTIJÃO 13KG | 115,00 | 345,00 |
| 1.00 | FARINHA TRIGO ORQUIDEA 5KG | 22,89 | 22,89 |
| 2.00 | AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG | 21,90 | 43,80 |
| 5.00 | AGUA MFF DA ILHA S/G PVC 500ML | 19,90 | 99,50 |
| 45.00 | BOMBOM ESPECIALIDADE NESTLE 251GR | 9,50 | 427,50 |
| 4.00 | MAMÃO | 8,99 | 35,96 |
| 3.00 | MAÇA FUJI | 8,99 | 26,97 |
| 5.00 | BANANA CATURRA | 3,99 | 19,95 |
| 4.00 | ABACAXI | 8,99 | 35,96 |
| 3.00 | MANGA | 6,99 | 20,97 |
| 8.00 | PÃO DE SANDUICHE | 8,99 | 71,92 |
| 6.00 | PRESUNTO COZIDO FATIAS FINAS 200G | 7,99 | 47,94 |
| 6.00 | QUEIJO 160GR | 8,99 | 53,94 |
| 2.00 | MAIONESE HELLMANS | 15,00 | 30,00 |
| 4.00 | CAFE MELITA PÓ TRADICIONAL 500GR | 21,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | GLP ENVASADO BOTIJÃO 13KG FARINHA TRIGO ORQUIDEA 5KG AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG AGUA MFF DA ILHA S/G PVC 500ML BOMBOM ESPECIALIDADE NESTLE 251GR MAMÃO MAÇA FUJI BANANA CATURRA ABACAXI MANGA PÃO DE SANDUICHE PRESUNTO COZIDO FATIAS FINAS 200G QUEIJO 160GR MAIONESE HELLMANS CAFE MELITA PÓ TRADICIONAL 500GR | 1.366,30 | ||
| 30/10/2023 | Conforme DANFE Nº 1/461; | 1.366,30 | ||
| 06/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6216/2023 DANIELA DE LIMA GOBI - 5173 | 1.366,30 | ||
| TOTAL | 1.366,30 | 1.366,30 | 1.366,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
