Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6216 |
Data de lançamento: |
26/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
GLP ENVASADO BOTIJÃO 13KG |
115,00 |
345,00 |
| 1.00 |
FARINHA TRIGO ORQUIDEA 5KG |
22,89 |
22,89 |
| 2.00 |
AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG |
21,90 |
43,80 |
| 5.00 |
AGUA MFF DA ILHA S/G PVC 500ML |
19,90 |
99,50 |
| 45.00 |
BOMBOM ESPECIALIDADE NESTLE 251GR |
9,50 |
427,50 |
| 4.00 |
MAMÃO |
8,99 |
35,96 |
| 3.00 |
MAÇA FUJI |
8,99 |
26,97 |
| 5.00 |
BANANA CATURRA |
3,99 |
19,95 |
| 4.00 |
ABACAXI |
8,99 |
35,96 |
| 3.00 |
MANGA |
6,99 |
20,97 |
| 8.00 |
PÃO DE SANDUICHE |
8,99 |
71,92 |
| 6.00 |
PRESUNTO COZIDO FATIAS FINAS 200G |
7,99 |
47,94 |
| 6.00 |
QUEIJO 160GR |
8,99 |
53,94 |
| 2.00 |
MAIONESE HELLMANS |
15,00 |
30,00 |
| 4.00 |
CAFE MELITA PÓ TRADICIONAL 500GR |
21,00 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2023 |
GLP ENVASADO BOTIJÃO 13KG FARINHA TRIGO ORQUIDEA 5KG AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG AGUA MFF DA ILHA S/G PVC 500ML BOMBOM ESPECIALIDADE NESTLE 251GR MAMÃO MAÇA FUJI BANANA CATURRA ABACAXI MANGA PÃO DE SANDUICHE PRESUNTO COZIDO FATIAS FINAS 200G QUEIJO 160GR MAIONESE HELLMANS CAFE MELITA PÓ TRADICIONAL 500GR |
1.366,30 |
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| 30/10/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/461; |
|
1.366,30 |
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| 06/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6216/2023
DANIELA DE LIMA GOBI - 5173 |
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1.366,30 |
| TOTAL |
1.366,30 |
1.366,30 |
1.366,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
