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Exercício: 2023
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6217	Data de lançamento:	26/10/2023
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ESCOLA SÃO MIGUEL PERIODO DE 01/10/23 A 31/10/23	122,80	122,80
1.00	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ESCOLA STO ANTONIO DO JACUI PERIODO DE 01/10/23 A 31/10/23	61,40	61,40
1.00	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ESCOLA SONHO DE CRIANÇA PERIODO DE 01/10/23 A 31/10/23	122,80	122,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/10/2023	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ESCOLA SÃO MIGUEL PERIODO DE 01/10/23 A 31/10/23 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ESCOLA STO ANTONIO DO JACUI PERIODO DE 01/10/23 A 31/10/23 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ESCOLA SONHO DE CRIANÇA PERIODO DE 01/10/23 A 31/10/23	307,00
30/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº u1/2949;		307,00
06/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6217/2023 CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 7679			307,00
TOTAL		307,00	307,00	307,00
SALDO A PAGAR				0,00