| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 6218 | Data de lançamento: | 26/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | 01 ENCARGOS COMUNS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Comuns do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE CENTTRO ADM DE 01/10/23 A 10/10/23 | 1.228,00 | 1.228,00 |
| 1.00 | REFERENTE DEDICA 100MBPS CENTRO ADM INTERNET 01/10/23 A 31/10/23 | 614,00 | 614,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | REFERENTE CENTTRO ADM DE 01/10/23 A 10/10/23 REFERENTE DEDICA 100MBPS CENTRO ADM INTERNET 01/10/23 A 31/10/23 | 1.842,00 | ||
| 30/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1u/2949; | 1.842,00 | ||
| 06/11/2023 | Pagamento de Empenho 6218/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.842,00 | ||
| TOTAL | 1.842,00 | 1.842,00 | 1.842,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
