Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6225 |
Data de lançamento: |
26/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
| Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Encargos Comuns do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET PARQUE MORMAÇO 01/10/23 A 31/10/23 |
122,80 |
122,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2023 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET PARQUE MORMAÇO 01/10/23 A 31/10/23 |
122,80 |
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| 30/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2u/2949; |
|
122,80 |
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| 06/11/2023 |
Pagamento de Empenho 6225/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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122,80 |
| TOTAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
