Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6237 |
Data de lançamento: |
27/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Construção, ampliação, reforma Ginasio de Esportes |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LUMINARIA EMERGENCIA 1200 LUMENS |
400,00 |
800,00 |
| 1.00 |
ACIONAR MANUAL DE AMARME |
350,00 |
350,00 |
| 1.00 |
TUBO ELETRODUTO 1/2 CINZA ELETROMA |
20,00 |
20,00 |
| 3.00 |
ABRAÇADEIRA DE 1/2 CZA ESCURO |
5,00 |
15,00 |
| 1.00 |
TINTA SPRAY USO GERAL |
20,00 |
20,00 |
| 3.00 |
CABO PP 2X4,00 |
15,00 |
45,00 |
| 50.00 |
FIO CABO REDE |
4,00 |
200,00 |
| 4.00 |
CONECTOR MACHO 8 VIAS LIEGE |
2,00 |
8,00 |
| 2.00 |
CANALETA |
20,00 |
40,00 |
| 6.00 |
FIO FLEX 2,5MM AZUL |
3,00 |
18,00 |
| 1.00 |
MODULO TOMADA 20A TRAMONTINA |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
PLACA 1 MODULO |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
DISJUNTOR MONO 32A |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2023 |
LUMINARIA EMERGENCIA 1200 LUMENS ACIONAR MANUAL DE AMARME TUBO ELETRODUTO 1/2 CINZA ELETROMA ABRAÇADEIRA DE 1/2 CZA ESCURO TINTA SPRAY USO GERAL CABO PP 2X4,00 FIO CABO REDE CONECTOR MACHO 8 VIAS LIEGE CANALETA FIO FLEX 2,5MM AZUL MODULO TOMADA 20A TRAMONTINA PLACA 1 MODULO DISJUNTOR MONO 32A |
1.554,00 |
|
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| 18/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/228; |
|
1.554,00 |
|
| 28/12/2023 |
Pagamento de Empenho 6237/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.554,00 |
| TOTAL |
1.554,00 |
1.554,00 |
1.554,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
