Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO
600,04
600,04
2.00
SENSOR DE DESGASTE DA PASTILHAS DE FREIO
37,60
75,20
1.00
FILTRO DE PO
250,32
250,32
1.00
ELEMENTO DO FILTRO DE AR
64,63
64,63
12.00
OLEO MOTOR SINTETICO 5W30
76,63
919,56
1.00
FILTRO DO COMBUSTIVEL
635,33
635,33
1.00
ELEMENTO DO FILTRO DO OLEO
437,03
437,03
1.00
ABRAÇADEIRA
14,38
14,38
1.00
ANEL DE VEDAÇÃO
1,77
1,77
4.00
ESTOPA
Finalidade: VEICULO SPRINTER VAN PLACA JAF-5A26
2,50
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2023
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO SENSOR DE DESGASTE DA PASTILHAS DE FREIO FILTRO DE PO ELEMENTO DO FILTRO DE AR OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 FILTRO DO COMBUSTIVEL ELEMENTO DO FILTRO DO OLEO ABRAÇADEIRA ANEL DE VEDAÇÃO ESTOPA
Finalidade: VEICULO SPRINTER VAN PLACA JAF-5A26
3.008,26
30/10/2023
Conforme DANFE Nº 3/36202;
3.008,26
30/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6238/2023
APOMEDIL SA VEICULOS - 7147
3.008,26
TOTAL
3.008,26
3.008,26
3.008,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
