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Exercício: 2023
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6239	Data de lançamento:	27/10/2023
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.80	SUBSTITUIR PACOTE DE FILTROS FILTRO DE AR, OLEO, COMBUSTIVEL E OLOE PARA MOTOR	328,90	263,12
0.10	REM/ INST. SUBST SE NECES FILTRO CONTRA POEIRA DO AQUECIMENTO /AR CONDICIONADO	328,90	32,89
0.60	FREIO DE ESTACIONAMENTO REGULAR	328,90	197,34
1.10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXECUTAR	328,90	361,79
1.00	PASTILHAS /LONA DOS FREIOS DO EIXO REM/INST SUBST SE NECES Finalidade: VEICULO SPRINTER 416 FURGÃO PLACA JAF-5A26	328,90	328,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/10/2023	SUBSTITUIR PACOTE DE FILTROS FILTRO DE AR, OLEO, COMBUSTIVEL E OLOE PARA MOTOR REM/ INST. SUBST SE NECES FILTRO CONTRA POEIRA DO AQUECIMENTO /AR CONDICIONADO FREIO DE ESTACIONAMENTO REGULAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXECUTAR PASTILHAS /LONA DOS FREIOS DO EIXO REM/INST SUBST SE NECES Finalidade: VEICULO SPRINTER 416 FURGÃO PLACA JAF-5A26	1.184,04
30/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/20232382;		1.184,04
07/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6239/2023 APOMEDIL SA VEICULOS - 7147			1.127,20
07/11/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6239/2023			56,84
TOTAL		1.184,04	1.184,04	1.184,04
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	07/11/2023	56,84		Lançada
TOTAL		56,84