Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.80
SUBSTITUIR PACOTE DE FILTROS FILTRO DE AR, OLEO, COMBUSTIVEL E OLOE PARA MOTOR
328,90
263,12
0.10
REM/ INST. SUBST SE NECES FILTRO CONTRA POEIRA DO AQUECIMENTO /AR CONDICIONADO
328,90
32,89
0.60
FREIO DE ESTACIONAMENTO REGULAR
328,90
197,34
1.10
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXECUTAR
328,90
361,79
1.00
PASTILHAS /LONA DOS FREIOS DO EIXO REM/INST SUBST SE NECES
Finalidade: VEICULO SPRINTER 416 FURGÃO PLACA JAF-5A26
328,90
328,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2023
SUBSTITUIR PACOTE DE FILTROS FILTRO DE AR, OLEO, COMBUSTIVEL E OLOE PARA MOTOR REM/ INST. SUBST SE NECES FILTRO CONTRA POEIRA DO AQUECIMENTO /AR CONDICIONADO FREIO DE ESTACIONAMENTO REGULAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXECUTAR PASTILHAS /LONA DOS FREIOS DO EIXO REM/INST SUBST SE NECES
Finalidade: VEICULO SPRINTER 416 FURGÃO PLACA JAF-5A26
1.184,04
30/10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/20232382;
1.184,04
07/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6239/2023
APOMEDIL SA VEICULOS - 7147
1.127,20
07/11/2023
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6239/2023
56,84
TOTAL
1.184,04
1.184,04
1.184,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
