| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMISSORA SOLEDADENSE DE RADIOFUSAO LTDA |
| Número do empenho: | 6241 | Data de lançamento: | 27/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE 3º FEIRA DO LIVRO | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | REFERENTE 3º FEIRA DO LIVRO | 1.000,00 | ||
| 30/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº B/8820; | 1.000,00 | ||
| 05/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6241/2023 EMISSORA SOLEDADENSE DE RADIOFUSAO LTDA - 2677 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
