Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6248 |
Data de lançamento: |
27/10/2023 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.08.99.01.00.00 - Contribuicoes previdenciarias - inss |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF PATRONAL RPA MES 09/2023 |
240,00 |
240,00 |
1.00 |
REF COMP RETENÇÃO TRANSPORTES ZAFFANELI |
68,81 |
68,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/10/2023 |
REF PATRONAL RPA MES 09/2023 REF COMP RETENÇÃO TRANSPORTES ZAFFANELI |
308,81 |
|
|
27/10/2023 |
REF PATRONAL RPA MES 09/2023
REF COMP RETENÇÃO TRANSPORTES ZAFFANELI
|
|
308,81 |
|
27/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6248/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - 58 |
|
|
308,81 |
TOTAL |
308,81 |
308,81 |
308,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.