Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6262 |
Data de lançamento: |
30/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
OVO BRANCO SOLTO |
9,50 |
28,50 |
| 1.00 |
FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5KG |
22,50 |
22,50 |
| 1.00 |
AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG |
21,00 |
21,00 |
| 1.00 |
CAFE IGUACU LT 160GR TRAD |
13,90 |
13,90 |
| 1.00 |
AÇUCAR CRSITAL 5KG |
21,00 |
21,00 |
| 1.00 |
INSET SBP AER MULTI 380ML |
13,50 |
13,50 |
| 2.00 |
JASMINE GRANOLA INT MEL/ FRUTAS 300G |
16,90 |
33,80 |
| 5.00 |
PRATO DESC COPOMASI 15CM C/10 |
1,99 |
9,95 |
| 6.00 |
BEBIDA LACTEA DOCEOLI MORANGO 1LT |
6,99 |
41,94 |
| 3.00 |
BEBIDA LACTEA PIALAC MORANGO 0% GORD TETRA 1L
Finalidade: REFERENTE OFICINAS TERAPEUTICAS |
6,99 |
20,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2023 |
OVO BRANCO SOLTO FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5KG AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG CAFE IGUACU LT 160GR TRAD AÇUCAR CRSITAL 5KG INSET SBP AER MULTI 380ML JASMINE GRANOLA INT MEL/ FRUTAS 300G PRATO DESC COPOMASI 15CM C/10 BEBIDA LACTEA DOCEOLI MORANGO 1LT BEBIDA LACTEA PIALAC MORANGO 0% GORD TETRA 1L
Finalidade: REFERENTE OFICINAS TERAPEUTICAS |
227,06 |
|
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| 06/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/474; 1/473; 1/472; 1/476; |
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227,06 |
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| 10/11/2023 |
Pagamento de Empenho 6262/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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227,06 |
| TOTAL |
227,06 |
227,06 |
227,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
