Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6264 |
Data de lançamento: |
30/10/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VASSOURA NOVIÇA |
13,99 |
13,99 |
3.00 |
TOALHINHA MICROFIBRA PANOSUL |
6,99 |
20,97 |
3.00 |
DETERGENTE LIMPOL NEUTRO |
2,99 |
8,97 |
4.00 |
SACO DE LIXO 50L PILAR |
4,49 |
17,96 |
1.00 |
SACO XADREZ MARCA TEX PANO DE CHÃO |
7,55 |
7,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2023 |
VASSOURA NOVIÇA TOALHINHA MICROFIBRA PANOSUL DETERGENTE LIMPOL NEUTRO SACO DE LIXO 50L PILAR SACO XADREZ MARCA TEX PANO DE CHÃO |
69,44 |
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06/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/49783073; |
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69,44 |
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01/12/2023 |
Pagamento de Empenho 6264/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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69,44 |
TOTAL |
69,44 |
69,44 |
69,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.