Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6266 |
Data de lançamento: |
30/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 90.57 |
DIESEL S10 |
5,69 |
515,37 |
| 106.07 |
DIESEL S10 |
6,59 |
698,97 |
| 7.48 |
DIESEL S10 |
6,50 |
48,59 |
| 51.47 |
DIESEL S10
Finalidade: L200-IYU-3078 |
5,59 |
287,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2023 |
DIESEL S10 DIESEL S10 DIESEL S10 DIESEL S10
Finalidade: L200-IYU-3078 |
1.550,63 |
|
|
| 01/11/2023 |
REFERENTE DESCONTO CONFORME DANFE |
-0,70 |
|
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| 06/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 220/2238; |
|
1.549,93 |
|
| 07/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6266/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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1.549,93 |
| TOTAL |
1.549,93 |
1.549,93 |
1.549,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
