| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 6267 | Data de lançamento: | 30/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 147.99 | DIESEL S10 | 5,79 | 856,86 |
| 640.23 | DIESEL S10 Finalidade: ESCAVADEIRA HIDRAULICA | 6,59 | 4.219,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 | DIESEL S10 DIESEL S10 Finalidade: ESCAVADEIRA HIDRAULICA | 5.075,97 | ||
| 06/11/2023 | Conforme DANFE Nº 220/2239; | 5.075,97 | ||
| 17/11/2023 | Pagamento de Empenho 6267/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.075,97 | ||
| TOTAL | 5.075,97 | 5.075,97 | 5.075,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
