Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6267 |
Data de lançamento: |
30/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 147.99 |
DIESEL S10 |
5,79 |
856,86 |
| 640.23 |
DIESEL S10
Finalidade: ESCAVADEIRA HIDRAULICA |
6,59 |
4.219,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2023 |
DIESEL S10 DIESEL S10
Finalidade: ESCAVADEIRA HIDRAULICA |
5.075,97 |
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| 06/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 220/2239; |
|
5.075,97 |
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| 17/11/2023 |
Pagamento de Empenho 6267/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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5.075,97 |
| TOTAL |
5.075,97 |
5.075,97 |
5.075,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
