Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6287 |
Data de lançamento: |
30/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAFE GRANULADO |
17,90 |
17,90 |
| 1.00 |
AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG |
21,00 |
21,00 |
| 2.00 |
CHA AROMAS E FRUTAS FRUTAS DO BOSQUE C/10UN |
9,90 |
19,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2023 |
CAFE GRANULADO AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG CHA AROMAS E FRUTAS FRUTAS DO BOSQUE C/10UN |
58,70 |
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| 06/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/471; |
|
58,70 |
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| 17/11/2023 |
Pagamento de Empenho 6287/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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58,70 |
| TOTAL |
58,70 |
58,70 |
58,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
