Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6289 |
Data de lançamento: |
30/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CHA CBS CAPIM CIDREIRA /LIMÃO / GENGIBRE 10G |
9,99 |
39,96 |
| 1.00 |
CAFE CLAS GRAN VD 200G IGUACU |
17,90 |
17,90 |
| 1.00 |
AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 2KG |
4,99 |
4,99 |
| 4.00 |
CERA LIQUIDA BRILHO FACIL VERMELHA |
11,99 |
47,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2023 |
CHA CBS CAPIM CIDREIRA /LIMÃO / GENGIBRE 10G CAFE CLAS GRAN VD 200G IGUACU AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 2KG CERA LIQUIDA BRILHO FACIL VERMELHA |
110,81 |
|
|
| 06/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/468; |
|
110,81 |
|
| 17/11/2023 |
Pagamento de Empenho 6289/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
110,81 |
| TOTAL |
110,81 |
110,81 |
110,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
