Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6291 |
Data de lançamento: |
30/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
02 CONSELHO TUTELAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CERA AMARELA 750ML SEMI BRILHO |
7,50 |
7,50 |
| 1.00 |
CAFE IGUACU SOLUVEL LATA |
14,99 |
14,99 |
| 1.00 |
DESINFETANTE EUCALIPTO 2L |
9,53 |
9,53 |
| 1.00 |
AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG |
21,00 |
21,00 |
| 2.00 |
CHÁ CBS ERVA DOCE 10G
Finalidade: REFERENTE CONSELHO TUTELAR |
5,99 |
11,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2023 |
CERA AMARELA 750ML SEMI BRILHO CAFE IGUACU SOLUVEL LATA DESINFETANTE EUCALIPTO 2L AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG CHÁ CBS ERVA DOCE 10G
Finalidade: REFERENTE CONSELHO TUTELAR |
65,00 |
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| 06/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/467; |
|
65,00 |
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| 17/11/2023 |
Pagamento de Empenho 6291/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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65,00 |
| TOTAL |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
