Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6294 |
Data de lançamento: |
30/10/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
82.52 |
DIESEL S500 COMUM
Finalidade: MICRO AMARELO 02 7419 |
6,49 |
535,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2023 |
DIESEL S500 COMUM
Finalidade: MICRO AMARELO 02 7419 |
535,56 |
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06/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 220/2241; |
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535,56 |
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20/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6294/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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535,56 |
TOTAL |
535,56 |
535,56 |
535,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.