Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6295 |
Data de lançamento: |
30/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 46.96 |
DIESEL S10 - DIESEL S10 |
5,69 |
267,22 |
| 28.02 |
DIESEL S10 |
5,79 |
162,23 |
| 162.03 |
DIESEL S10 |
6,59 |
1.067,76 |
| 68.17 |
DIESEL S10 |
5,59 |
381,05 |
| 15.79 |
DIESEL S10 |
6,34 |
100,08 |
| 20.00 |
DIESEL S10
Finalidade: FIAT TORO |
6,79 |
135,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2023 |
DIESEL S10 - DIESEL S10 DIESEL S10 DIESEL S10 DIESEL S10 DIESEL S10 DIESEL S10
Finalidade: FIAT TORO |
2.114,16 |
|
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| 06/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 220/2237; |
|
2.114,16 |
|
| 17/11/2023 |
Pagamento de Empenho 6295/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.114,16 |
| TOTAL |
2.114,16 |
2.114,16 |
2.114,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
