| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 6298 | Data de lançamento: | 30/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.52 | DIESEL S500 COMUM-RETRO PEQUENA | 5,59 | 142,63 |
| 118.19 | DIESEL S500 COMUM - RETRO PEQUENA | 5,49 | 648,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 | DIESEL S500 COMUM-RETRO PEQUENA DIESEL S500 COMUM - RETRO PEQUENA | 791,51 | ||
| 06/11/2023 | Conforme DANFE Nº 220/2057; | 791,51 | ||
| 17/11/2023 | Pagamento de Empenho 6298/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 791,51 | ||
| TOTAL | 791,51 | 791,51 | 791,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
