| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
| Número do empenho: | 6304 | Data de lançamento: | 30/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DISCO SSD 240GB | 290,00 | 290,00 |
| 2.00 | TINTA PRETA PARA IMPRESSORA ESPSON | 45,00 | 90,00 |
| 1.00 | KIT TINTA IMPRESSORA CANON GABIENTE | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | EXTENSOR CABO USB | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 | DISCO SSD 240GB TINTA PRETA PARA IMPRESSORA ESPSON KIT TINTA IMPRESSORA CANON GABIENTE EXTENSOR CABO USB | 600,00 | ||
| 06/11/2023 | Conforme DANFE Nº 890/49840523; | 600,00 | ||
| 17/11/2023 | Pagamento de Empenho 6304/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
