Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6304 |
Data de lançamento: |
30/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DISCO SSD 240GB |
290,00 |
290,00 |
| 2.00 |
TINTA PRETA PARA IMPRESSORA ESPSON |
45,00 |
90,00 |
| 1.00 |
KIT TINTA IMPRESSORA CANON GABIENTE |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
EXTENSOR CABO USB |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2023 |
DISCO SSD 240GB TINTA PRETA PARA IMPRESSORA ESPSON KIT TINTA IMPRESSORA CANON GABIENTE EXTENSOR CABO USB |
600,00 |
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| 06/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/49840523; |
|
600,00 |
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| 17/11/2023 |
Pagamento de Empenho 6304/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
