Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2380.00
REFERENTE TRANSPORTE LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKJ-5562 MES DE OUTUBRO
5,74
13.661,20
2620.00
REFERENTE TRANSPORTE LINHA AGUA BRANCA -SÃO MIGUEL VEICULO IGD-6838 MES DE OUTUBRO
5,74
15.038,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2023
REFERENTE TRANSPORTE LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKJ-5562 MES DE OUTUBRO REFERENTE TRANSPORTE LINHA AGUA BRANCA -SÃO MIGUEL VEICULO IGD-6838 MES DE OUTUBRO
28.700,00
14/11/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/141;
28.700,00
14/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6306/2023
LEANDRO ZAFANELLI ME - 7773
27.178,90
14/11/2023
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6306/2023
574,00
14/11/2023
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 6306/2023
947,10
TOTAL
28.700,00
28.700,00
28.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.