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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6330 Data de lançamento: 01/11/2023
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8040 VENC 17/11 REF NOVEMBRO/23 161,22 161,22
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1138 VEN 17/11 REFE NOVEMBRO/2023 161,22 161,22
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8041 VEN 17/11 REF NOVEMBRO/2023 161,22 161,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2023 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8040 VENC 17/11 REF NOVEMBRO/23 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1138 VEN 17/11 REFE NOVEMBRO/2023 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8041 VEN 17/11 REF NOVEMBRO/2023 483,66
07/11/2023 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8040 VENC 17/11 REF NOVEMBRO/23 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1138 VEN 17/11 REFE NOVEMBRO/2023 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8041 VEN 17/11 REF NOVEMBRO/2023 483,66
10/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6330/2023 OI SA - 267 161,22
10/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6330/2023 OI SA - 267 161,22
10/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6330/2023 OI SA - 267 161,22
TOTAL 483,66 483,66 483,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.