Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6335 |
Data de lançamento: |
01/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1080 VENC 17/11 REF NOVEMBRO/2023 |
3,41 |
3,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2023 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1080 VENC 17/11 REF NOVEMBRO/2023 |
3,41 |
|
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| 07/11/2023 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1080 VENC 17/11 REF NOVEMBRO/2023
|
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3,41 |
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| 07/11/2023 |
Pagamento de Empenho 6335/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3,41 |
| TOTAL |
3,41 |
3,41 |
3,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
