Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PROCERGS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6348 |
Data de lançamento: |
03/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA OUTUMBRO/23 |
60,77 |
60,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2023 |
REFERENTE SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA OUTUMBRO/23 |
60,77 |
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| 09/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº u/145904; |
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60,77 |
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| 14/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6348/2023
PROCERGS - 3615 |
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57,85 |
| 14/11/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6348/2023 |
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2,92 |
| TOTAL |
60,77 |
60,77 |
60,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
14/11/2023 |
2,92 |
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Lançada |
| TOTAL |
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2,92 |
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