Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6353 |
Data de lançamento: |
06/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 23.44 |
DIESEL S10- AMBULANCIA JAF-5A26 |
6,79 |
159,15 |
| 25.48 |
GASOLINA COMUM- TRACKER |
5,79 |
147,50 |
| 21.91 |
GASOLINA COMUM- TRACKER |
5,55 |
121,58 |
| 45.94 |
GASOLINA COMUM- TRACKER |
5,89 |
270,57 |
| 28.46 |
GASOLINA COMUM - AMB FIORINO |
5,89 |
167,65 |
| 1.00 |
PETROPLUS SOLUÇAÕ ARREFECEDORA ROSA1L |
44,90 |
44,90 |
| 28.86 |
GASOLINA COMUM - UNO SAUDE |
5,55 |
160,18 |
| 32.78 |
GASOLINA COMUM |
5,79 |
189,77 |
| 22.84 |
GASOLINA COMUM-SPACE FOX |
5,55 |
126,77 |
| 45.92 |
DIESEL S10- L200 IYU-3078 |
6,59 |
302,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2023 |
DIESEL S10- AMBULANCIA JAF-5A26 GASOLINA COMUM- TRACKER GASOLINA COMUM- TRACKER GASOLINA COMUM- TRACKER GASOLINA COMUM - AMB FIORINO PETROPLUS SOLUÇAÕ ARREFECEDORA ROSA1L GASOLINA COMUM - UNO SAUDE GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM-SPACE FOX DIESEL S10- L200 IYU-3078 |
1.690,68 |
|
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| 06/11/2023 |
REFERENTE ESTORNO VEICULO NÃO PERTENCE A SECRETARIA A QUAL FOI EMPENHADA |
-394,85 |
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| 09/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 220/2260; 220/2271; 220/2302; 220/2305; 220/2253; |
|
1.295,83 |
|
| 13/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6353/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
302,61 |
| 13/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6353/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
126,77 |
| 13/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6353/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
167,65 |
| 13/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6353/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
539,65 |
| 13/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6353/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
159,15 |
| TOTAL |
1.295,83 |
1.295,83 |
1.295,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
