| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 6353 | Data de lançamento: | 06/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 23.44 | DIESEL S10- AMBULANCIA JAF-5A26 | 6,79 | 159,15 |
| 25.48 | GASOLINA COMUM- TRACKER | 5,79 | 147,50 |
| 21.91 | GASOLINA COMUM- TRACKER | 5,55 | 121,58 |
| 45.94 | GASOLINA COMUM- TRACKER | 5,89 | 270,57 |
| 28.46 | GASOLINA COMUM - AMB FIORINO | 5,89 | 167,65 |
| 1.00 | PETROPLUS SOLUÇAÕ ARREFECEDORA ROSA1L | 44,90 | 44,90 |
| 28.86 | GASOLINA COMUM - UNO SAUDE | 5,55 | 160,18 |
| 32.78 | GASOLINA COMUM | 5,79 | 189,77 |
| 22.84 | GASOLINA COMUM-SPACE FOX | 5,55 | 126,77 |
| 45.92 | DIESEL S10- L200 IYU-3078 | 6,59 | 302,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | DIESEL S10- AMBULANCIA JAF-5A26 GASOLINA COMUM- TRACKER GASOLINA COMUM- TRACKER GASOLINA COMUM- TRACKER GASOLINA COMUM - AMB FIORINO PETROPLUS SOLUÇAÕ ARREFECEDORA ROSA1L GASOLINA COMUM - UNO SAUDE GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM-SPACE FOX DIESEL S10- L200 IYU-3078 | 1.690,68 | ||
| 06/11/2023 | REFERENTE ESTORNO VEICULO NÃO PERTENCE A SECRETARIA A QUAL FOI EMPENHADA | -394,85 | ||
| 09/11/2023 | Conforme DANFE Nº 220/2260; 220/2271; 220/2302; 220/2305; 220/2253; | 1.295,83 | ||
| 13/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6353/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 302,61 | ||
| 13/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6353/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 126,77 | ||
| 13/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6353/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 167,65 | ||
| 13/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6353/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 539,65 | ||
| 13/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6353/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 159,15 | ||
| TOTAL | 1.295,83 | 1.295,83 | 1.295,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
