Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6353 |
Data de lançamento: |
06/11/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
23.44 |
DIESEL S10- AMBULANCIA JAF-5A26 |
6,79 |
159,15 |
25.48 |
GASOLINA COMUM- TRACKER |
5,79 |
147,50 |
21.91 |
GASOLINA COMUM- TRACKER |
5,55 |
121,58 |
45.94 |
GASOLINA COMUM- TRACKER |
5,89 |
270,57 |
28.46 |
GASOLINA COMUM - AMB FIORINO |
5,89 |
167,65 |
1.00 |
PETROPLUS SOLUÇAÕ ARREFECEDORA ROSA1L |
44,90 |
44,90 |
28.86 |
GASOLINA COMUM - UNO SAUDE |
5,55 |
160,18 |
32.78 |
GASOLINA COMUM |
5,79 |
189,77 |
22.84 |
GASOLINA COMUM-SPACE FOX |
5,55 |
126,77 |
45.92 |
DIESEL S10- L200 IYU-3078 |
6,59 |
302,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2023 |
DIESEL S10- AMBULANCIA JAF-5A26 GASOLINA COMUM- TRACKER GASOLINA COMUM- TRACKER GASOLINA COMUM- TRACKER GASOLINA COMUM - AMB FIORINO PETROPLUS SOLUÇAÕ ARREFECEDORA ROSA1L GASOLINA COMUM - UNO SAUDE GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM-SPACE FOX DIESEL S10- L200 IYU-3078 |
1.690,68 |
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06/11/2023 |
REFERENTE ESTORNO VEICULO NÃO PERTENCE A SECRETARIA A QUAL FOI EMPENHADA |
-394,85 |
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09/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 220/2260; 220/2271; 220/2302; 220/2305; 220/2253; |
|
1.295,83 |
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13/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6353/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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302,61 |
13/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6353/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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126,77 |
13/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6353/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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167,65 |
13/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6353/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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539,65 |
13/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6353/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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159,15 |
TOTAL |
1.295,83 |
1.295,83 |
1.295,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.