| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 6355 | Data de lançamento: | 06/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 135.76 | DIESEL S10- VAN PASSAGEIRO IYT-8053 | 6,19 | 840,35 |
| 153.45 | DIESEL S10- VAN PASSAGEIRO IYT-8053 | 5,69 | 873,15 |
| 98.65 | DIESEL S10- VAN PASSAGEIRO IYT-8053 | 5,94 | 585,96 |
| 43.10 | DIESEL S10- VAN PASSAGEIRO IYT-8053 Finalidade: REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIO | 6,79 | 292,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | DIESEL S10- VAN PASSAGEIRO IYT-8053 DIESEL S10- VAN PASSAGEIRO IYT-8053 DIESEL S10- VAN PASSAGEIRO IYT-8053 DIESEL S10- VAN PASSAGEIRO IYT-8053 Finalidade: REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIO | 2.592,09 | ||
| 09/11/2023 | Conforme DANFE Nº 220/2254; | 2.592,09 | ||
| 17/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6355/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 2.592,09 | ||
| 17/11/2023 | PAGO INDEVIDAMENTO NA DATA ERRADA NA TESOURARIA | -2.592,09 | ||
| 20/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6355/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 2.592,09 | ||
| TOTAL | 2.592,09 | 2.592,09 | 2.592,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
