| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
| Número do empenho: | 6357 | Data de lançamento: | 06/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.08 | GASOLINA COMUM- UNO PLACA IXW-0G97 | 6,05 | 169,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | GASOLINA COMUM- UNO PLACA IXW-0G97 | 169,87 | ||
| 09/11/2023 | Conforme DANFE Nº 1/245622; | 169,87 | ||
| 17/11/2023 | Pagamento de Empenho 6357/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 169,87 | ||
| TOTAL | 169,87 | 169,87 | 169,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
