Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6361 |
Data de lançamento: |
06/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 45.10 |
GASOLINA COMUM- PLACA AZV-2B15 |
6,27 |
282,77 |
| 45.93 |
GASOLINA COMUM- PLACA AZV-2B15 |
6,27 |
288,00 |
| 37.86 |
GASOLINA COMUM- PLACA AZV-2B15 |
6,27 |
237,39 |
| 37.43 |
GASOLINA COMUM- PLACA AZV-2B15 |
6,27 |
234,67 |
| 45.69 |
GASOLINA COMUM- PLACA AZV-2B15 |
6,05 |
276,45 |
| 33.73 |
GASOLINA COMUM- PLACA AZV-2B15 |
6,05 |
204,04 |
| 64.66 |
OLEO DIESEL COMUM- JOHN DEEERE 2 |
6,37 |
411,90 |
| 27.53 |
OLEO DIESEL COMUM- JOHN DEEERE 2 |
6,54 |
180,06 |
| 80.36 |
OLEO DIESEL COMUM- JOHN DEEERE 5080E1 |
6,37 |
511,89 |
| 64.85 |
OLEO DIESEL COMUM- JOHN DEEERE 5080E1 |
6,37 |
413,11 |
| 34.40 |
OLEO DIESEL COMUM- JOHN DEEERE 5080E1 |
6,54 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2023 |
GASOLINA COMUM- PLACA AZV-2B15 GASOLINA COMUM- PLACA AZV-2B15 GASOLINA COMUM- PLACA AZV-2B15 GASOLINA COMUM- PLACA AZV-2B15 GASOLINA COMUM- PLACA AZV-2B15 GASOLINA COMUM- PLACA AZV-2B15 OLEO DIESEL COMUM- JOHN DEEERE 2 OLEO DIESEL COMUM- JOHN DEEERE 2 OLEO DIESEL COMUM- JOHN DEEERE 5080E1 OLEO DIESEL COMUM- JOHN DEEERE 5080E1 OLEO DIESEL COMUM- JOHN DEEERE 5080E1 |
3.265,28 |
|
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| 09/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/244165; 1/244528; 1/245189; 1/23467; 1/245700; 1/245934; 1/244166; 1/245640; 1/244505; 1/245639; 1/245774; |
|
3.265,28 |
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| 17/11/2023 |
Pagamento de Empenho 6361/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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3.265,28 |
| TOTAL |
3.265,28 |
3.265,28 |
3.265,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
