| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
| Número do empenho: | 6361 | Data de lançamento: | 06/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.10 | GASOLINA COMUM- PLACA AZV-2B15 | 6,27 | 282,77 |
| 45.93 | GASOLINA COMUM- PLACA AZV-2B15 | 6,27 | 288,00 |
| 37.86 | GASOLINA COMUM- PLACA AZV-2B15 | 6,27 | 237,39 |
| 37.43 | GASOLINA COMUM- PLACA AZV-2B15 | 6,27 | 234,67 |
| 45.69 | GASOLINA COMUM- PLACA AZV-2B15 | 6,05 | 276,45 |
| 33.73 | GASOLINA COMUM- PLACA AZV-2B15 | 6,05 | 204,04 |
| 64.66 | OLEO DIESEL COMUM- JOHN DEEERE 2 | 6,37 | 411,90 |
| 27.53 | OLEO DIESEL COMUM- JOHN DEEERE 2 | 6,54 | 180,06 |
| 80.36 | OLEO DIESEL COMUM- JOHN DEEERE 5080E1 | 6,37 | 511,89 |
| 64.85 | OLEO DIESEL COMUM- JOHN DEEERE 5080E1 | 6,37 | 413,11 |
| 34.40 | OLEO DIESEL COMUM- JOHN DEEERE 5080E1 | 6,54 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | GASOLINA COMUM- PLACA AZV-2B15 GASOLINA COMUM- PLACA AZV-2B15 GASOLINA COMUM- PLACA AZV-2B15 GASOLINA COMUM- PLACA AZV-2B15 GASOLINA COMUM- PLACA AZV-2B15 GASOLINA COMUM- PLACA AZV-2B15 OLEO DIESEL COMUM- JOHN DEEERE 2 OLEO DIESEL COMUM- JOHN DEEERE 2 OLEO DIESEL COMUM- JOHN DEEERE 5080E1 OLEO DIESEL COMUM- JOHN DEEERE 5080E1 OLEO DIESEL COMUM- JOHN DEEERE 5080E1 | 3.265,28 | ||
| 09/11/2023 | Conforme DANFE Nº 1/244165; 1/244528; 1/245189; 1/23467; 1/245700; 1/245934; 1/244166; 1/245640; 1/244505; 1/245639; 1/245774; | 3.265,28 | ||
| 17/11/2023 | Pagamento de Empenho 6361/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.265,28 | ||
| TOTAL | 3.265,28 | 3.265,28 | 3.265,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
