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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6364 Data de lançamento: 06/11/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 CARGA DE PEDRAS VEICULO TRUCK ATRON MB PLACA IVN-9145 31,00 775,00
27.00 CARGA DE PEDRAS VEICULO MB 2429 PLACA MMJ-8F45 31,00 837,00
20.00 CARGA DE PEDRAS VEICULO FORD CARGO 1519 PLACA IXB-7716 18,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2023 CARGA DE PEDRAS VEICULO TRUCK ATRON MB PLACA IVN-9145 CARGA DE PEDRAS VEICULO MB 2429 PLACA MMJ-8F45 CARGA DE PEDRAS VEICULO FORD CARGO 1519 PLACA IXB-7716 1.972,00
09/11/2023 CARGA DE PEDRAS VEICULO TRUCK ATRON MB PLACA IVN-9145 CARGA DE PEDRAS VEICULO MB 2429 PLACA MMJ-8F45 CARGA DE PEDRAS VEICULO FORD CARGO 1519 PLACA IXB-7716 1.972,00
01/12/2023 Pagamento de Empenho 6364/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.972,00
TOTAL 1.972,00 1.972,00 1.972,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.