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Exercício: 2023
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6366	Data de lançamento:	06/11/2023
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
149.86	DIESEL S10 - JBV-5G56	5,69	852,69
172.66	DIESEL S10 - JBV-5G56	5,94	1.025,61
168.65	DIESEL S10 - JBV-5G56	6,79	1.145,12
114.97	DIESEL S10- IVT-1535	5,69	654,16
111.20	DIESEL S10- IVT-1535	5,94	660,52
179.47	DIESEL S500 COMUM- ONIBUS IMX0137	5,84	1.048,09
101.68	DIESEL S500 COMUM- ONIBUS IMX0137	6,69	680,21
243.60	DIESEL JAE -3146	5,69	1.386,10
118.95	DIESEL S500 COMUM- AMARELO 02 7419	5,59	664,93
209.53	DIESEL S500 COMUM- AMARELO 02 7419	5,84	1.223,67
89.33	DIESEL S500 COMUM- AMARELO 02 7419	6,09	543,99
103.48	DIESEL S500 COMUM- AMARELO 02 7419	6,69	692,26
317.01	DIESEL S10- JAB-3G25	5,94	1.883,02
214.09	DIESEL S10- JAB-3G25	6,79	1.453,70
116.95	DIESEL S10- ONIBUS AMARELO IVO-8356	6,09	712,23

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2023	DIESEL S10 - JBV-5G56 DIESEL S10 - JBV-5G56 DIESEL S10 - JBV-5G56 DIESEL S10- IVT-1535 DIESEL S10- IVT-1535 DIESEL S500 COMUM- ONIBUS IMX0137 DIESEL S500 COMUM- ONIBUS IMX0137 DIESEL JAE -3146 DIESEL S500 COMUM- AMARELO 02 7419 DIESEL S500 COMUM- AMARELO 02 7419 DIESEL S500 COMUM- AMARELO 02 7419 DIESEL S500 COMUM- AMARELO 02 7419 DIESEL S10- JAB-3G25 DIESEL S10- JAB-3G25 DIESEL S10- ONIBUS AMARELO IVO-8356	14.626,30
09/11/2023	Conforme DANFE Nº 220/2308; 220/2269; 220/2265; 220/2261; 220/2263; 220/2264; 220/2284;		14.626,30
17/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6366/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259			3.023,42
17/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6366/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259			1.314,68
17/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6366/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259			1.728,30
17/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6366/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259			1.386,10
17/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6366/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259			3.124,85
17/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6366/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259			3.336,72
17/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6366/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259			712,23
30/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6366/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259			3.023,42
30/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6366/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259			1.314,68
30/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6366/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259			1.728,30
30/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6366/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259			1.386,10
30/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6366/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259			3.124,85
30/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6366/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259			3.336,72
30/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6366/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259			712,23
30/11/2023	LANCADO NA TESOURARIA INDEVIDAMENTE NO DIA 30/11			-14.626,30
TOTAL		14.626,30	14.626,30	14.626,30
SALDO A PAGAR				0,00