Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6368 |
Data de lançamento: |
06/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 118.69 |
OLEO DIESEL COMUM- ONIBUS ILL-8269 |
6,37 |
756,08 |
| 122.17 |
OLEO DIESEL COMUM- ONIBUS ILL-8269 |
6,37 |
778,21 |
| 166.02 |
OLEO DIESEL COMUM- ONIBUS ILL-8269 |
6,37 |
1.057,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2023 |
OLEO DIESEL COMUM- ONIBUS ILL-8269 OLEO DIESEL COMUM- ONIBUS ILL-8269 OLEO DIESEL COMUM- ONIBUS ILL-8269 |
2.591,82 |
|
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| 09/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/244204; 1/244664; 1/245334; |
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2.591,82 |
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| 17/11/2023 |
Pagamento de Empenho 6368/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.591,82 |
| TOTAL |
2.591,82 |
2.591,82 |
2.591,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
