| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
| Número do empenho: | 6368 | Data de lançamento: | 06/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 118.69 | OLEO DIESEL COMUM- ONIBUS ILL-8269 | 6,37 | 756,08 |
| 122.17 | OLEO DIESEL COMUM- ONIBUS ILL-8269 | 6,37 | 778,21 |
| 166.02 | OLEO DIESEL COMUM- ONIBUS ILL-8269 | 6,37 | 1.057,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | OLEO DIESEL COMUM- ONIBUS ILL-8269 OLEO DIESEL COMUM- ONIBUS ILL-8269 OLEO DIESEL COMUM- ONIBUS ILL-8269 | 2.591,82 | ||
| 09/11/2023 | Conforme DANFE Nº 1/244204; 1/244664; 1/245334; | 2.591,82 | ||
| 17/11/2023 | Pagamento de Empenho 6368/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.591,82 | ||
| TOTAL | 2.591,82 | 2.591,82 | 2.591,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
